目录
第一部分 中共云南省委统战部2018年部门预算编制说明
第二部分 中共云南省委统战部2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共云南省委统战部2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发〔2015〕14号）和《中共云南省委办公厅关于印发〈中共云南省委统一战线工作职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅字〔2000〕47号），省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查贯彻落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6. 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7. 负责党外代表人士在人大、政协安排有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的困难。
8. 指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9. 以中央治藏方略为指导，加强对藏区发展和稳定工作的综合调研，协调指导涉藏工作州市、进一步促进藏区经济社会发展、维护和谐稳定、增进民族团结、引导宗教和顺，推动党中央、国务院和省委、省政府关于藏区工作各项政策措施的落实和战略目标的实现。
10. 负责开展统一战线宣传调研工作。
11. 完成中央统战部和省委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
省委统战部机关内设办公室、研究室、党派处、民宗处、联络处、干部处、工商经济处、无党派党外知识分子处、藏区处、新的社会阶层人士处、直属单位党委、老干办、专项办、信息中心等14个机构；下属人民团体省黄埔军校同学会；并省纪委派驻省委统战部纪检组。
（三）重点工作概述
深入学习贯彻党的十九大精神，打牢新时代统一战线工作思想政治基础；支持民主党派更好履行职能，提升多党合作制度效能；培育共同体意识，扎实推进民族团结进步示范区建设；坚持宗教中国化方向，着力破解宗教工作重点难点问题；切实维护藏区稳定，夯实藏区长治久安和经济社会发展基础；加强团结教育引导，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；突出“两个健康”主题，加强非公有制经济领域统战工作；围绕争取人心壮大力量，做好港澳台海外统战工作；切实加强党外代表人士队伍建设和统战干部队伍建设，统筹做好统战领域意识形态、精准扶贫深化改革、综治维稳、精神文明、“七五”普法、保密、信访、老干等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制115人，其中：行政编制100人，事业编制15人。在职实有103人，其中：财政全供养103人。
离退休人员36人，其中：离休9人，退休27人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入5,511.15万元，其中：一般公共预算财政拨款5,480.8万元，上年结转30.35万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5,511.15万元，其中:本年收入5,480.8万元，上年结转30.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,480.8万元（本级财力5480.8万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5,511.15万元。财政拨款安排支出5,511.15万元，其中，基本支出2,288.43万元，项目支出3,222.72万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台侨事务-台湾事务70.00万元，主要用于对台联络宣传，配合中国和平统一促进会开展反“独”促统，经贸合作交流等工作，参与海内外“中国和平统一促进会”活动；黄埔同学、后代亲友、对滇西及东南亚地区留存健在远征军开展工作，同学会机关工作人员培训教育等。
一般公共服务支出-统战事务-行政运行1,911.93万元，主要用于省委统战部机关及其下属单位人员工资、机构日常工作办公费、水电费差旅费等支出。
一般公共服务支出-统战事务-事业运行35.44万元，主要用于中共云南省委统战部信息中心工作人员工资福利和办公费、工会经费等方面支出。
一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务725.72万元，主要用于省级各民主党派、省工商联的调研考察工作；我省民族、宗教等方面的重大方针政策的督促检查落实；海外统战工作；党外干部的培训、培养；无党派人士的生活补助等工作；海外藏胞的接待工作、省委藏区工作领导小组的行政事务等支出。
一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出2,397.00万元，主要用于全省重点宗教活动场所和宗教院校修缮的补助支出；我省的伊斯兰教工作支出；边境反渗透工作；藏区寺庙开展法制宣传教育工作等。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休5.51万元，主要用于统战部机关离退休人员的公用经费、报刊杂志的订阅等方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出218.18万元，主要用于统战部机关在职人员养老保险单位缴纳部分支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金147.37万元，主要用于统战部机关在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1,844.41万元（其中：基本支出1,844.41万元）。
商品和服务支出3,139.48万元（其中：基本支出444.02万元，项目支出2,695.46万元）。
对个人和家庭的补助107.26万元（其中：项目支出107.26万元）。
资本性支出100万元（其中：项目支出100万元）。
其他资本性支出320万元（其中：项目支出320万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：统战专项资金2,383.00万元，主要用于支持我省维护藏区稳定和境外藏胞管理、宗教院校（培训中心）建设和重点宗教活动场所修缮、边境地区和宗教工作重点州市县宗教反渗透等工作。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央资金配套的事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金36.94万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因为工资福利支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因为新增新的社会阶层人士统战工作专项经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
促进五大关系和谐：指促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费444.02万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）三公经费公开情况
2018年三公经费支出预算305万元，其中因公出国境费90万元、公务接待费95万元、公务用车运行费75万元，比上年预算数略有下降；公务用车购置费45万元，上年因公务用车制度改革正在进行中没有预算该项支出，目前部门保留公务用车平均使用时间已超过10年以上，且半数车辆行驶里程已超过20万公里乃至30万公里，2018年度计划更换2辆老化严重的车辆。