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  • 关于中共云南省委统战部信息中心2017年部门预算编制的说明

    来源:省委统战部 2017-03-01 10:33:00

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门职能

    1. 负责实施和督促实施上级信息化建设规划和方案,制定本部相关年度工作计划并组织实施;

    2. 督促、协调、指导省级统战系统单位和各州市统战部门开展信息化建设工作;

    3. 负责省委统战部计算机及网络保密管理和信息安全工作;

    4. 负责省委统战部外网和内网建设、维护、管理及信息发布;

    5. 负责对全省统战系统信息化建设工作和信息工作人员的业务培训。

    (二)2017年重点工作任务

    1. 做好全省电子政务内网统战部门网络建设

    2. 推进我省现有统战系统互联网门户网站和新媒体平台运用提升,扩大统战网络宣传效果。

    3. 好统战特色信息化系统运维提升建设和省级科技计划项目实施。

    4. 协助做好省委统战部计算机网络安全保密工作,推进保密工作法规和各项规章制度彻落实,加强宣传教育和督促检查工作。

    5. 开展各州(市)、县(区)统战部门信息化终端管理人员培训。

    6. 做好省委统战部计算机网络日常维护保障工作

    二、部门预算编制情况

    中共云南省委统战部信息中心2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,深入落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,以及省第十次党代会、省委次全会精神坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以完善制度体系、提升预算管理能力为核心,深入推进财税体制改革,细化预算编制,强化整合盘活,优化支出结构,加快预算执行,注重绩效管理,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

    三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报省委统战部信息中心非参公管理事业单位。部门人员编制6人,全部为事业编。在职实有3人,全部为财政全供养人员

    四、2017年部门预算收支情况

    中共云南省委统战部信息中心2017年财务总收入36.98万元,一般公共预算36.98万元。

    2017年部门财政拨款收入36.98万元,其中:本年收入33.58万元,上年结转收入3.40万元。本年收入中,一般公共预算33.58万元(本级财力33.58万元)

    2017年部门预算总支出36.98万元。其中:基本支出33.58万元,占总支出的90.81;项目支出3.40万元,占总支出的9.19%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出统战事务”支出,主要反映行政运行方面的支出

    (一)基本支出情况

    2017年用于保障省委统战部信息中心正常运转的日常支出33.58万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出24.73万元占基本支出的73.65%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)2.67万元,占基本支出的7.95%。与上年对比增加17.76万元,增的原因主要是工资结构调整人员工资支出相应增加,另外,从2017年开始,机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积纳入年度预算。

    (二)项目支出情况

    项目支出3.40万元为上年结转经费,主要是2014年10月至2016年12月省级机关单位养老保险改革相关经费。

    具体表格详见附件