第一部分  省委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发〔2016〕14号）和《中共云南省委办公厅关于印发〈中共云南省委统一战线工作职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅字〔2000〕47号），省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

1．调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4．调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查贯彻落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5．调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6．开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7．负责党外代表人士在人大、政协安排有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的困难。

8．指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9．以中央治藏方略为指导，加强对藏区发展和稳定工作的综合调研，协调指导涉藏工作州市、进一步促进藏区经济社会发展、维护和谐稳定、增进民族团结、引导宗教和顺，推动党中央、国务院和省委、省政府关于藏区工作各项政策措施的落实和战略目标的实现。

10．负责开展统一战线宣传调研工作。

11．完成中央统战部和省委交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

引导统一战线成员把思想和行动统一到中央和省委的决策部署上来，围绕“十三五”规划实施献计出力；深入贯彻落实党中央、省委关于统一战线的一系列重大决策部署，着力解决重点难点问题；完善落实政党协商，着力提高多党合作制度自信和制度效能；加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作；做好新形势下民族宗教工作；推动藏区经济社会发展和长治久安；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；巩固壮大港澳台海外爱国力量；加强党外代表人士队伍建设；加强统战部门和统战干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入省委统战部2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1．省委统战部机关

2．省黄埔军校同学会

3．省委统战部信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省委统战部2016年度末实有人员编制115人。其中：行政编制100人（含省纪委驻省委统战部纪检组编制10人和行政工勤编制11人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员100人（含行政工勤人员9人），事业人员12人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员36人。其中：离休9人，退休27人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省委统战部2016年度收入合计5819.02万元。其中：财政拨款收入5819.02万元，占总收入的100%。与上年对比增加18.75%，主要原因为：一是2015年收入决算数不含上年结转300余万元；二是职工人数增加、调整基本工资和改革性补贴标准、新增养老保险缴费等基本支出增加。

二、支出决算情况说明

省委统战部2016年度支出合计5819.02万元。其中：基本支出2006.02万元，占总支出的34.47％；项目支出3813.00万元，占总支出的65.53％。与上年对比增加11.44%,主要原因为基本支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障省委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2006.02万元。与上年对比增加27.08%,主要原因为职工人数增加、调整基本工资和改革性补贴标准、新增养老保险缴费等导致人员经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.13％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障省委统战部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3813.00万元。与上年对比基本持平。项目经费主要用于开展港澳台海外统战事务、民主党派、非公有制经济领域统战事务、民族宗教统战事务、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士统战事务、党外代表人士队伍建设等专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出5819.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.44%,主要原因为一般公共服务（类）基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出5375.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于在职人员经费支出、公用经费和除科学技术（类）外的项目支出。

2．科学技术（类）支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于云南省电子政务内网统战业务信息系统研发及应用。

3．社会保障和就业（类）支出241.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险经费支出。

4．住房保障（类）支出113.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

省委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为345.00万元，支出决算为243.50万元，完成预算的70.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为71.56万元，完成预算的75.33%；公务用车购置及运行费支出决算为89.94万元，完成预算的62.03%；公务接待费支出决算为82.00万元，完成预算的78.10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是因工作任务调整和出访地国内局势变化不适宜出访，年度出访计划中2个团组没有如期出行，因公出国（境）经费没有按计划支出；二是因公车制度改革，暂停购置车辆，公务用车购置费用没有按计划支出；三是我部切实贯彻落实中央八项规定精神和省委有关要求，建立健全内控制度，严格规范公务接待行为，公务接待费用较预算数大幅减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少97.28万元，下降28.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少32.01万元，下降30.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少65.24万元，下降42.04%；公务接待费支出决算减少0.03万元，与上年基本持平。2016年度“三公”经费减少的主要原因为一是因工作任务调整和出访地国内局势变化不适宜出访，年度出访计划中2个团组没有如期出行，因公出国（境）经费相应减少；二是公务用车制度改革后车辆减少，公务用车运行费用相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出71.56万元，占29.39%；公务用车购置及运行维护费支出89.94万元，占36.94%；公务接待费支出82.00万元，占33.67%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出71.56万元。全年安排省委统战部因公出国（境）团组11个，累计23人次。开展内容包括：赴港澳台地区开展经贸文化交流，组织青少年互访活动，加深两岸三地思想认同；赴澳大利亚、新西兰、以色列、约旦及周边接壤国家，拜访当地友好社团和代表人士，通过“走出去”，深交老朋友、广交新朋友，深入开展港澳台海外统战工作。

2．公务用车购置及运行维护费支出89.94万元。其中：公务用车运行支出89.94万元。主要用于开展统战工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出82.00万元。其中：国内接待费支出82万元（其中外事接待费支出38.04万元），共安排国内公务接待396批次（其中：外事接待42批次），接待人次3985人（其中：外事接待人次396人）。主要用于开展统战工作中发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省委统战部2016年机关运行经费支出383.85万元，与上年对比增加10.66%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，省委统战部资产总额1966.89万元，其中，流动资产600.70万元，固定资产1364.99万元，无形资产1.2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344.92万元，其中固定资产减少361.82万元。处置车辆14辆，账面原值425.33万元；实现资产处置收入0.35万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产								对外 投资/ 有价 证券	在建 工程	无形 资产			其他 资产
				小计	房屋构 筑物		汽车		单价200 万以上 大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	1966.89	600.70	1364.99	225.66		567.25				572.08			1.2
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额143.94万元，其中货物64.71万元，主要为办公设备购置；服务79.23万元，主要用于资产清查审计、电子政务内网门户网站数据迁移、www.365betvip.com知识竞赛网络平台系统开发与维护、网站视频栏目开发设计、专题宣传片制作等。

（四）其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件：省委统战部2016年度部门决算表